Решение № 94 от 26 ноября 2013 года О внесении изменений в решение муниципального Собрания ВМО Головинское в г.Москве от 18.12.12г. № 104 "О бюджете муниципального округа Головинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

 РЕШЕНИЕ

 

26 ноября 2013 года № 94

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское  в городе Москве от 18 декабря 2012 года № 104 «О бюджете муниципального округа Головинский  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский,  Положением  о  бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Головинское в городе Москве

 

Советом депутатов принято решение:

 

1. Внести изменения в  решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 18 декабря 2012 года № 104 «О бюджете муниципального округа Головинский в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:


1.1. Утвердить общий объем доходов и расходов бюджета муниципального округа Головинский на 2013 год:

- общий объем доходов -59316,3 тыс. руб.

- общий объем расходов -59316,3 тыс. руб.

1.2. Приложения 1, 5, 6, 7 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 18 декабря 2012 года  №104 «О бюджете муниципального округа Головинский в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в редакции согласно приложениям.


2.
Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Зуева Д.В. и председателя Бюджетно-финансовой комиссии - депутата Архипцову Н.В.

 

 

Глава муниципального округа Головинский                                                         Д.В. Зуев

 

 
Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Головинский

от 26 ноября 2013 года  № 94

 

Доходы бюджета муниципального округа Головинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

 

Код бюджетной  классификации

Наименование показателей

2013 год

Плановый период

2014г

2015г

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16572,8

16955,1

17349,7

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

 

16572,8

16955,1

17349,7

2

00

00000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

42743,5

42000,6

43559,9

 

 

 

 

 

 

из них:

 

2

02

02999

03

0011

151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

2298,2

 

 

2

02

03024

03

0001

151

Субвенции для осуществления передаваемых  полномочий  города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

 

3742,4

 

3865,0

 

3994,3

2

02

03024

03

0002

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства                        

5543,7

5726,2

5918,7

2

02

03024

03

0003

151

Субвенции  для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

8850,5

9095,3

9353,4

2

02

03024

03

0004

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

11280,5

11785,9

12283,6

2

02

03024

03

0005

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

11028,2

11528,2

12009,9

Итого

59316,3

58955,7

60909,6

                     

 


Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Головинский

от 26 ноября 2013 года  № 94

 

 

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа Головинский

по разделам и подразделам бюджетной классификации

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Раздел/ подраздел

НАИМЕНОВАНИЕ

2013  год

Плановый      период

2014

2015

0100

Общегосударственные вопросы

34171,8

32709,7

33582,1

 

в том числе

 

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1567,8

1589,6

1612,9

0103

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2598,2

313,9

327,0

0104

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

29576,6

30371,1

31207,1

 

из них:

 

 

Руководитель муниципалитета 

1546,1

1567,7

1589,6

    

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

9893,9

10116,9

10351,1

 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3742,4

3865,0

3994,3

 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

5543,7

5726,2

5918,7

 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

8850,5

9095,3

9353,4

 0111

Резервные фонды

8,3

8,3

8,3

0113

Другие общегосударственные вопросы

420,9

426,8

426,8

0400

Национальная экономика

350,0

350,0

350,0

 

из них:

 

0410

Связь и информатика

350,0

350,0

350,0

0700

Образование

11280,5

11785,9

12283,6

 

из них:

 

 

 

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

11280,5

11785,9

12283,6

0800

Культура, кинематография.

1463,5

1529,9

1594,0

 

из них:

 

0804

Другие вопросы в области культуры и кинематографии.

1463,5

1529,9

1594,0

1100

Физическая культура и спорт

11028,2

11528,2

12009,9

 

из них:

 

1102

Массовый спорт

11028,2

11528,2

12009,9

1200

Средства массовой информации

1022,3

1052,0

1090,0

 

из них

 

1202

Периодическая печать и издательства

1022,3

1052,0

1090,0

 

ИТОГО РАСХОДОВ

59316,3

58955,7

60909,6

 

 

 

                                                                                           Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Головинский

от 26 ноября 2013 года  № 94

 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов бюджетной классификации

                                                                                                                                                                                                           

Наименование кодов бюджетной классификации Код ведомства Раздел подраздел Целевая статья Вид расходов 2013г  Плановый период
2014г 2015г
               
Общегосударственные вопросы 900 0100     34171,8 32709,7 33582,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 0102     1567,8 1589,6 1612,9
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0102 31Б 0000   1567,8 1589,6 1612,9
Глава муниципального образования 900 0102 31Б 0101   1567,8 1589,6 1612,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 900 0102 31Б 0101 100 1348,0 1361,6 1376,3
Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 0102 31Б 0101 120 1348,0 1361,6 1376,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б 0101 121 1277,6 1291,2 1305,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31Б 0101 122 70,4 70,4 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31Б 0101 200 219,8 228,0 236,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31Б 0101 240 219,8 228,0 236,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0102 31Б 0101 242 24,0 24,0 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31Б 0101 244 195,8 204,0 212,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103      2598,2 313,9 327,0
Представительные органы государственной власти 900 0103 31А 0000   300,0 313,9 327,0
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 900 0103 31А 0102   300,0 313,9 327,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 0102 200 300,0 313,9 327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 0102 240 300,0 313,9 327,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 0102 244 300,0 313,9 327,0
Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований 900 0103 33А 0200   2298,2    
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств 900 0103 33А 0211     2298,2    
Прочие расходы 900  0103  33А 0211 883 2298,2    
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104     29576,6 30371,1 31207,1
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0104 31Б 0000    11440,0 11684,6 11940,7
в том числе:              
Руководитель муниципалитета 900 0104 31Б 0102   1546,1 1567,7 1589,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 900 0104 31Б 0102 100 1348,0 1361,6 1376,3
Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0102 120 1348,0 1361,6 1376,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б 0102 121 1277,6 1291,2 1305,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 0102 122 70,4 70,4 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0102 200 198,1 206,1 213,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0102 240 198,1 206,1 213,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 31Б 0102 242 36,0 36,0 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0102 244 162,1 170,1 177,3
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 0105   9893,9 10116,9 10351,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 900 0104 31Б 0105 100 6229,8 6330,5 6508,0
Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0105 120 6229,8 6330,5 6508,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б 0105 121 5666,6 5767,3 5944,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 0105 122 563,2 563,2 563,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0105 200 2011,4 2118,9 2175,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0105 240 2011,4 2118,9 2175,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 31Б 0105 242 491,5 350,8 363,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0105 244 1519,9 1768,1 1811,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 0104 31Б 0105 300 1652,7 1667,5 1667,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 0104 31Б 0105 320 1652,7 1667,5 1667,5
Пособия и компенсации гражданам  и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 0104 31Б 0105 321 1652,7 1667,5 1667,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 0104 33А 01 01   3742,4 3865,0 3994,3
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 01 01   3742,4 3865,0 3994,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 900 0104 33А 01 01 100 2825,5 2907,7 2996,4
Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 0104 33А 01 01 120 2825,5 2907,7 2996,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 01 01 121 2543,9 2626,1 2714,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А 01 01 122 281,6 281,6 281,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 01 200 916,9 957,3 997,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 01 240 916,9 957,3 997,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А 01 01 242 180,2 144,7 152,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 01 244 736,7 812,6 845,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 0104 33А 01 02    5543,7 5726,2 5918,7
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 01 02   5543,7 5726,2 5918,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 900 0104 33А 01 02 100 4199,1 4322,3 4455,5
Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 0104 33А 01 02 120 4199,1 4322,3 4455,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 01 02 121 3776,7 3899,9 4033,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А 01 02 122 422,4 422,4 422,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 02 200 1344,6 1403,9 1463,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 02 240 1344,6 1403,9 1463,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А 01 02 242 298,9 308,1 320,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 02 244 1045,7 1095,8 1142,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа 900 0104 33А 01 04   8850,5 9095,3 9353,4
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А 01 04   8850,5 9095,3 9353,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 900 0104 33А 01 04 100 7026,1 7189,7 7367,3
Расходы на выплату персоналу государственных органов 900 0104 33А 01 04 120 7026,1 7189,7 7367,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А 01 04 121 5204,9 5369,1 5546,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А 01 04 122 1821,2 1820,6 1820,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 04 200 1824,4 1905,6 1986,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 04 240 1824,4 1905,6 1986,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А 01 04 242 322,7 334,6 352,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А 01 04 244 1501,7 1571,0 1633,6
Резервные фонды      
 
900  0111     8,3 8,3 8,3
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 0111 32А 0100   8,3 8,3 8,3
Резервные средства 900 0111 32А 0100 870 8,3 8,3 8,3
Другие общегосударственные вопросы 900 0113     420,9 426,8 426,8
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0113 31Б 0000   420,9 426,8 426,8
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 0104   129,3 135,2 135,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0104 200 129,3 135,2 135,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0104 240 129,3 135,2 135,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0104 244 129,3 135,2 135,2
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б 0199   291,6 291,6 291,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0199 200 291,6 291,6 291,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0199 240 291,6 291,6 291,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0199 244 291,6 291,6 291,6
Национальная экономика 900 0400     350,0 350,0 350,0
Связь и информатика 900 0410     350,0 350,0 350,0
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов 900 0410 35И 0000   350,0 350,0 350,0
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов, не включенные в государственные программы 900 0410 35И 0100   350,0 350,0 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0410 35И 0100 200 350,0 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0410 35И 0100 240 350,0 350,0 350,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0410 35И 0100 242 350,0 350,0 350,0
Образование 900 0700     11280,5 11785,9 12283,6
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707     11280,5 11785,9 12283,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 900 0707 09Е 0900   11280,5   11785,9   12283,6
- Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 900 0707 09Е 0901   11280,5 11785,9 12283,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0707 09Е 0901 200 2045,8 2609,7 2716,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0707 09Е 0901 240 2045,8 2609,7 2716,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 900 0707 09Е 0901 242 64,0  67,0  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0707 09Е 0901 244 1981,8 2542,7 2646,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 0707 09Е 0901 600 9234,7  9176,2  9566,9
Субсидии бюджетным учреждениям 900 0707 09Е 0901 610 9234,7 9176,2 9566,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) 900 0707 09Е 0901 611 8715,6  8953,2  9334,4
Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 900 0707 09Е 0901 612 519,1 223,0 232,5
Культура, кинематография. 900 0800     1463,5 1529,9 1594,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии. 900 0804     1463,5 1529,9 1594,0
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е 0105   1463,5 1529,9 1594,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 200 1463,5 1529,9 1594,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 240 1463,5 1529,9 1594,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 244 1463,5 1529,9 1594,0
Физическая культура и спорт 900 1100     11028,2 11528,2 12009,9
Массовый спорт 900 1102     11028,2 11528,2 12009,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 1102 10А 03 00   11028,2 11528,2 12009,9
- Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 1102 10А 03 01   11028,2 11528,2 12009,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10А 03 01 200 4575,0 5030,2 5239,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10А 03 01 240 4575,0 5030,2 5239,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10А 03 01 244 4575,0 5030,2 5239,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 1102 10А 03 01 600 6453,2  6498,0  6770,0
Субсидии бюджетным учреждениям 900 1102 10А 03 01 610 6453,2 6498,0 6770,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) 900 1102 10А 03 01 611 6168,2  6200,0  6460,0
Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 900 1102 10А 03 01 612 285,0 298,0 310,0

Средства массовой информации

900

1200

 

 

1022,3

1052,0

1090,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

 

 

1022,3

1052,0

1090,0

Информирование жителей округа

900

1202

35Е 0103

 

1022,3

1052,0

1090,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 0103

200

1022,3

1052,0

1090,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 0103

240

1022,3

1052,0

1090,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 0103

244

1022,3

1052,0

1090,0

Итого расходы

 

 

 

 

59316,3

58955,7

60909,6

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Головинский

от 26 ноября 2013 года  № 94

Ведомственная структура расходов муниципального округа Головинский

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование кодов бюджетной классификации

Код ведомства

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2013г

 

Плановый период

2014г

2015г

 

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

900

0100

 

 

34171,8

32709,7

33582,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

0102

 

 

1567,8

1589,6

1612,9

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

900

0102

31Б 0000

 

1567,8

1589,6

1612,9

Глава муниципального образования

900

0102

31Б 0101

 

1567,8

1589,6

1612,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

900

0102

31Б 0101

100

1348,0

1361,6

1376,3

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0102

31Б 0101

120

1348,0

1361,6

1376,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31Б 0101

121

1277,6

1291,2

1305,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0102

31Б 0101

122

70,4

70,4

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31Б 0101

200

219,8

228,0

236,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31Б 0101

240

219,8

228,0

236,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0102

31Б 0101

242

24,0

24,0

24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31Б 0101

244

195,8

204,0

212,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

0103

 

 

 

2598,2

313,9

327,0

Представительные органы государственной власти

900

0103

31А 0000

 

300,0

313,9

327,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

900

0103

31А 0102

 

300,0

313,9

327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31А 0102

200

300,0

313,9

327,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31А 0102

240

300,0

313,9

327,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31А 0102

244

300,0

313,9

327,0

Предоставление субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований

900

0103

33А 0200

 

2298,2

 

 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

900

0103

33А 0211

 

 

 

2298,2

 

 

Прочие расходы

900

 

0103

 

33А 0211

883

2298,2

 

 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900

0104

 

 

29576,6

30371,1

31207,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

900

0104

31Б 0000

 

 

11440,0

11684,6

11940,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель муниципалитета

900

0104

31Б 0102

 

1546,1

1567,7

1589,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

900

0104

31Б 0102

100

1348,0

1361,6

1376,3

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

31Б 0102

120

1348,0

1361,6

1376,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б 0102

121

1277,6

1291,2

1305,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

31Б 0102

122

70,4

70,4

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 0102

200

198,1

206,1

213,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 0102

240

198,1

206,1

213,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0104

31Б 0102

242

36,0

36,0

36,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 0102

244

162,1

170,1

177,3

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

0104

31Б 0105

 

9893,9

10116,9

10351,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

900

0104

31Б 0105

100

6229,8

6330,5

6508,0

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

31Б 0105

120

6229,8

6330,5

6508,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б 0105

121

5666,6

5767,3

5944,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

31Б 0105

122

563,2

563,2

563,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 0105

200

2011,4

2118,9

2175,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 0105

240

2011,4

2118,9

2175,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0104

31Б 0105

242

491,5

350,8

363,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 0105

244

1519,9

1768,1

1811,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

0104

31Б 0105

300

1652,7

1667,5

1667,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

0104

31Б 0105

320

1652,7

1667,5

1667,5

Пособия и компенсации гражданам  и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

900

0104

31Б 0105

321

1652,7

1667,5

1667,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

0104

33А 01 01

 

3742,4

3865,0

3994,3

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

0104

33А 01 01

 

3742,4

3865,0

3994,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

900

0104

33А 01 01

100

2825,5

2907,7

2996,4

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

33А 01 01

120

2825,5

2907,7

2996,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А 01 01

121

2543,9

2626,1

2714,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

33А 01 01

122

281,6

281,6

281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 01

200

916,9

957,3

997,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 01

240

916,9

957,3

997,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0104

33А 01 01

242

180,2

144,7

152,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 01

244

736,7

812,6

845,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

0104

33А 01 02

 

 

5543,7

5726,2

5918,7

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

0104

33А 01 02

 

5543,7

5726,2

5918,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

900

0104

33А 01 02

100

4199,1

4322,3

4455,5

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

33А 01 02

120

4199,1

4322,3

4455,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А 01 02

121

3776,7

3899,9

4033,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

33А 01 02

122

422,4

422,4

422,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 02

200

1344,6

1403,9

1463,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 02

240

1344,6

1403,9

1463,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0104

33А 01 02

242

298,9

308,1

320,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 02

244

1045,7

1095,8

1142,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

900

0104

33А 01 04

 

8850,5

9095,3

9353,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

0104

33А 01 04

 

8850,5

9095,3

9353,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

900

0104

33А 01 04

100

7026,1

7189,7

7367,3

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

33А 01 04

120

7026,1

7189,7

7367,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А 01 04

121

5204,9

5369,1

5546,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

33А 01 04

122

1821,2

1820,6

1820,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 04

200

1824,4

1905,6

1986,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 04

240

1824,4

1905,6

1986,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0104

33А 01 04

242

322,7

334,6

352,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 04

244

1501,7

1571,0

1633,6

Резервные фонды

 

 

 

 

900

 

0111

 

 

8,3

8,3

8,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

0111

32А 0100

 

8,3

8,3

8,3

Резервные средства

900

0111

32А 0100

870

8,3

8,3

8,3

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

 

 

420,9

426,8

426,8

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

900

0113

31Б 0000

 

420,9

426,8

426,8

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

0113

31Б 0104

 

129,3

135,2

135,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 0104

200

129,3

135,2

135,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 0104

240

129,3

135,2

135,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 0104

244

129,3

135,2

135,2

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б 0199

 

291,6

291,6

291,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 0199

200

291,6

291,6

291,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 0199

240

291,6

291,6

291,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 0199

244

291,6

291,6

291,6

Национальная экономика

900

0400

 

 

350,0

350,0

350,0

Связь и информатика

900

0410

 

 

350,0

350,0

350,0

Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов

900

0410

35И 0000

 

350,0

350,0

350,0

Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов, не включенные в государственные программы

900

0410

35И 0100

 

350,0

350,0

350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0410

35И 0100

200

350,0

350,0

350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0410

35И 0100

240

350,0

350,0

350,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0410

35И 0100

242

350,0

350,0

350,0

Образование

900

0700

 

 

11280,5

11785,9

12283,6

Молодежная политика и оздоровление детей

900

0707

 

 

11280,5

11785,9

12283,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900

0707

09Е 0900

 

11280,5

 

 

11785,9

 

 

12283,6

- Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900

0707

09Е 0901

 

11280,5

11785,9

12283,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0707

09Е 0901

200

2045,8

2609,7

2716,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0707

09Е 0901

240

2045,8

2609,7

2716,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900

0707

09Е 0901

242

64,0

 

67,0

 

70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0707

09Е 0901

244

1981,8

2542,7

2646,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900

0707

09Е 0901

600

9234,7

 

9176,2

 

9566,9

Субсидии бюджетным учреждениям

900

0707

09Е 0901

610

9234,7

9176,2

9566,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ)

900

0707

09Е 0901

611

8715,6

 

8953,2

 

9334,4

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели

900

0707

09Е 0901

612

519,1

223,0

232,5

Культура, кинематография.

900

0800

 

 

1463,5

1529,9

1594,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии.

900

0804

 

 

1463,5

1529,9

1594,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

900

0804

35Е 0105

 

1463,5

1529,9

1594,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

35Е 0105

200

1463,5

1529,9

1594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

35Е 0105

240

1463,5

1529,9

1594,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

35Е 0105

244

1463,5

1529,9

1594,0

Физическая культура и спорт

900

1100

 

 

11028,2

11528,2

12009,9

Массовый спорт

900

1102

 

 

11028,2

11528,2

12009,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий  по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

1102

10А 03 00

 

11028,2

11528,2

12009,9

- Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

1102

10А 03 01

 

11028,2

11528,2

12009,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1102

10А 03 01

200

4575,0

5030,2

5239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1102

10А 03 01

240

4575,0

5030,2

5239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1102

10А 03 01

244

4575,0

5030,2

5239,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900

1102

10А 03 01

600

6453,2

 

6498,0

 

6770,0

Субсидии бюджетным учреждениям

900

1102

10А 03 01

610

6453,2

6498,0

6770,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ)

900

1102

10А 03 01

611

6168,2

 

6200,0

 

6460,0

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели

900

1102

10А 03 01

612

285,0

298,0

310,0

Средства массовой информации

900

1200

 

 

1022,3

1052,0

1090,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

 

 

1022,3

1052,0

1090,0

Информирование жителей округа

900

1202

35Е 0103

 

1022,3

1052,0

1090,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 0103

200

1022,3

1052,0

1090,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 0103

240

1022,3

1052,0

1090,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 0103

244

1022,3

1052,0

1090,0

Итого расходы

 

 

 

 

59316,3

58955,7

60909,6